Tabelas SPED

Introdução

Nesta tela o usuário vai encontrar todos os ajustes de ICMS e Atividade receita bruta através de pesquisa, podendo realizar o cadastramento de novos ajustes e atividades, bem como a manutenção dos ajustes de ICMS e atividade receita bruta existentes.

Para visualizar o cadastro de ajustes do ICMS

1. Execute o Módulo Fiscal
2. Clique no menu Geral
3. Clique no submenu Tabelas SPED

Ajustes

Visualiza os códigos de ajustes de ICMS cadastrados.

Novo: Cadastrar um novo código de ajuste de ICMS.

Ativo: Ao marcar serão visualizados somente os códigos de ajustes de ICMS que estiverem com o status Ativo.

Inativo: Ao marcar serão visualizados somente os códigos de ajustes de ICMS que estiverem com o status Inativo.

Todos: Ao marcar serão visualizados todos os códigos de ajustes de ICMS.
Clique em buscar para realizar a pesquisa e realizar a manutenção nos códigos de ajustes de ICMS.

Novos códigos de ajustes de ICMS podem ser inseridos clicando em Novo, ou clicando duas vezes no código de ajustes no grid para realizar a manutenção.

Opções

Novo: Clique para

inserir um novo código de ajustes de ICMS.
Gravar: Clique para Gravar o código de ajuste de ICMS informado.
Excluir: Clique para Exclui o código de ajuste de ICMS informado.
Cancelar: Clique para Cancelar o código de ajuste de ICMS atual em manutenção.
Anterior: Clique para voltar ao registro anterior ao código de ajuste de ICMS selecionado.
Próximo: Clique para avançar ao registro posterior ao código de ajuste de ICMS selecionado.
Sair: Fecha a tela de manutenção de ajuste de ICMS.

Código: Informe o código de ajuste de ICMS.
Ativo: Marque para indicar que o código de ajuste de ICMS informado será ativo.
Inativo: Marque para indicar que o código de ajuste de ICMS informado será inativo.
Descrição: Informe a descrição do código de ajuste de ICMS.
Disp. legal: Informe o dispositivo legal do código de ajuste de ICMS.
Dt. início: Informe a data de início do código de ajuste de ICMS.
Dt. final: Informe a data final do código de ajuste de ICMS.
Ajustes: Selecione o tipo de ajuste do ICMS para o código de ajuste de ICMS.

Atividades

Atividade: Visualiza os códigos de atividade receita bruta cadastrados.

Novo: Cadastrar um novo código de atividade receita bruta.

Alíquota: Cadastrar uma nova alíquota da atividade receita bruta (Será cadastrada uma nova alíquota somente quando existir um código de atividade receita bruta cadastrado).

Para visualizar os códigos de atividade receita bruta, selecione o filtro “Ativo/Inativo/Todos” e clique em buscar.

Ativo: Ao marcar serão visualizados somente os códigos de atividade receita bruta que estiverem com o status Ativo.

Inativo: Ao marcar serão visualizados somente os códigos de atividade receita bruta que estiverem com o status Inativo.
Todos: Ao marcar serão visualizados todos os códigos de atividade receita bruta.

Clique em buscar para realizar a pesquisa e realizar a manutenção nos códigos de atividade receita bruta.

Novos códigos de atividade receita bruta podem ser inseridos clicando em Novo, ou clicando duas vezes no código de atividade receita bruta no grid para realizar a manutenção.

Opções

Novo: Clique para inserir um novo código de atividade receita bruta.

Gravar: Clique para Gravar o código de atividade receita bruta informado.

Excluir: Clique para Excluir o código de atividade receita bruta informado.
Cancelar: Clique para Cancelar o código de atividade receita bruta atual em manutenção.
Anterior: Clique para voltar ao registro anterior ao código de atividade receita bruta selecionado.
Próximo: Clique para avançar ao registro posterior ao código de atividade receita bruta selecionado.
Sair: Fecha a tela de manutenção de atividade receita bruta.

Código: Informe o código de atividade receita bruta.
Ativo: Marque para indicar que o código de atividade receita bruta informado será ativo.
Inativo: Marque para indicar que o código de atividade receita bruta informado será inativo.
Descrição: Informe a descrição do código de atividade receita bruta.
NCM: Nomenclatura Comum do MERCOSUL da atividade.
Início de escrituração: Informe a data de inicio da escrituração da atividade.
Alíquota: Informe a alíquota da atividade.

Natureza

Natureza: Visualiza as naturezas da operação/prestação cadastradas.

Novo: Cadastrar uma nova natureza da operação/prestação.

Para visualizar as naturezas da operação/prestação, selecione o filtro “Ativo/Inativo/Todos” e clique em buscar.

Ativo: Ao marcar serão visualizados somente as naturezas da operação/prestação que estiverem com o status Ativo.

Inativo: Ao marcar serão visualizados somente as naturezas da operação/prestação que estiverem com o status Inativo.

Todos: Ao marcar serão visualizados todas as naturezas da operação/prestação.

Clique em buscar para realizar a pesquisa e realizar a manutenção nas naturezas da operação/prestação.

Novas naturezas da operação/operação podem ser inseridas clicando em Novo, ou clicando duas vezes na natureza da operação/prestação no grid para realizar a manutenção.

Opções

Novo: Clique para inserir uma nova natureza da operação/prestação.

Gravar: Clique para Gravar a natureza da operação/prestação informada.

Excluir: Clique para Excluir a natureza da operação/prestação informada.
Cancelar: Clique para Cancelar a natureza da operação/prestação atual em manutenção.
Anterior: Clique para voltar ao registro anterior a natureza da operação/prestação selecionada.
Próximo: Clique para avançar ao registro posterior a natureza da operação/prestação selecionada.
Sair: Fecha a tela de manutenção de natureza da operação/prestação.

Código: Informe o código da natureza da operação/prestação.
Ativo: Marque para indicar que a natureza da operação/prestação informada será ativa.
Inativo: Marque para indicar que a natureza da operação/prestação informada será inativa.
Descrição: Informe a descrição da natureza da operação/prestação.

GIA

GIA: Visualiza as Ocorrências de Códigos Especiais.

Novo: Cadastrar uma nova ocorrência de códigos especiais.

Para visualizar as nova ocorrência de códigos especiais, selecione o filtro “Ativo/Inativo/Todos” e clique em buscar.

Ativo: Ao marcar serão visualizados somente as nova ocorrência de códigos especiais que estiverem com o status Ativo.

Inativo: Ao marcar serão visualizados somente as nova ocorrência de códigos especiais que estiverem com o status Inativo.

Todos: Ao marcar serão visualizados todas as nova ocorrência de códigos especiais.

Clique em buscar para realizar a pesquisa e realizar a manutenção nas nova ocorrência de códigos especiais.

Novas nova ocorrência de códigos especiais podem ser inseridas clicando em Novo, ou clicando duas vezes na nova ocorrência de códigos especiais no grid para realizar a manutenção.

Opções

Novo: Clique para inserir uma nova ocorrência de códigos especiais.

Gravar: Clique para Gravar a nova ocorrência de códigos especiais informada.

Excluir: Clique para Excluir a nova ocorrência de códigos especiais informada.
Cancelar: Clique para Cancelar a nova ocorrência de códigos especiais atual em manutenção.
Anterior: Clique para voltar ao registro anterior a nova ocorrência de códigos especiais selecionada.
Próximo: Clique para avançar ao registro posterior a nova ocorrência de códigos especiais selecionada.
Sair: Fecha a tela de manutenção de nova ocorrência de códigos especiais.

Código: Informe o código da nova ocorrência de códigos especiais.
Ativo: Marque para indicar que a nova ocorrência de códigos especiais informada será ativa.
Inativo: Marque para indicar que a nova ocorrência de códigos especiais informada será inativa.
Descrição: Informe a descrição da nova ocorrência de códigos especiais.

Legislação: Informe o legislação da ocorrência de códigos especiais.
Dt. início: Informe a data de início da ocorrência de códigos especiais.
Dt. final: Informe a data final da ocorrência de códigos especiais
Ajustes: Selecione o tipo de ajuste da ocorrência de códigos especiais.

NCM

 NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL: Visualiza os registros de NCM cadastrados.

Novo: Cadastrar um novo NCM.

 Benefício NCM: Vincular NCM ao benefício fiscal de ICMS.

Para visualizar os registros de NCM, selecione o filtro “Ativo/Inativo/Todos” e clique em buscar.

Ativo: Ao marcar serão visualizados somente os registros de NCM que estiverem com o status Ativo.

Inativo: Ao marcar serão visualizados somente os registros de NCM que estiverem com o status Inativo.

Todos: Ao marcar serão visualizados todos registros de NCM.

Clique em buscar para realizar a pesquisa e realizar a manutenção nos registros de NCM.

Novos registros de NCM podem ser inseridas clicando em Novo, ou clicando duas vezes no registro do grid para realizar a manutenção.

Opções

Novo: Clique para inserir um novo NCM.

Gravar: Clique para Gravar o NCM informado.

Excluir: Clique para Excluir o NCM informado.
Cancelar: Clique para Cancelar o NCM atual em manutenção.
Anterior: Clique para voltar ao registro anterior ao NCM selecionado.
Próximo: Clique para avançar ao registro posterior ao NCM selecionado.
Sair: Fecha a tela de manutenção de NCM.

Código: Informe o código do NCM.
Ativo: Marque para indicar que o NCM será ativo.
Inativo: Marque para indicar que o NCM será inativo.
Descrição: Informe a descrição do NCM.

EFD-REINF

Permite cadastrar novos códigos de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

Opções

Novo: Clique para inserir um novo tipo de código do serviço.

Gravar: Clique para Gravar o tipo de código do serviço.

Excluir: Clique para Excluir o tipo de código do serviço. Será validado se o mesmo não está sendo utilizado no cadastro de código de serviço fiscal, nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída.
Cancelar: Clique para Cancelar o tipo de código do serviço em manutenção.
Anterior: Clique para voltar ao registro de tipo de código do serviço.
Próximo: Clique para avançar ao registro de tipo de código do serviço.
Sair: Fecha a tela de manutenção de tipo de código do serviço.

Os códigos de tipos de serviços serão utilizados na configuração de código de serviço fiscal, nota fiscal de entrada e nota fiscal e saída.