Introdução
Permite realizar configurações específicas para cada código da receita federal (SRF).
Acesso ao menu
Para ter acesso à manutenção de código de imposto siga os seguintes passos:
1. Execute o Módulo Fiscal
2. Clique no menu Fiscal
3. Clique no submenu Configuração fiscal de tributos
Logo após selecione a visão Impostos e exibirá no grid superior os impostos cadastrados. Na parte inferior da tela exibirá duas abas, código de imposto e faixa de imposto. Para criar um novo código de imposto selecione o imposto desejado no grid com os tipos clique no botão Código. Assim aparecerá a tela de manutenção de código de imposto. Se deseja realizar manutenção em algum código cadastrado então acione duplo clique sobre o código que deseja alterar.
Aba geral
Cód. imposto: Código do imposto da SRF.
Variação: Variação do código do imposto.
Regime tributário: O campo é de preenchimento obrigatório e permite configurar qual regime de tributação o código SRF será visualizado.
- 0-Lucro Real:Será visualizado apenas os código que estiverem com o regime tributário igual a lucro real.
- 1-Lucro Presumido:Será visualizado apenas os código que estiverem com o regime tributário igual a lucro presumido.
- 2-Simples Nacional:Será visualizado apenas os código que estiverem com o regime tributário igual a Simples nacional.
- 3-Simples nacional-excesso de sublimite de receita bruta:Será visualizado apenas os código que estiverem com o regime tributário igual a Simples nacional – excesso de sublimite de receita bruta.
- 4-Ambos:Caso o código esteja configurado para ambos, será visualizado em todos os regimes de tributação.
Descrição: Descrição do código do imposto.
Periodicidade: Periodicidade do pagamento do imposto.
Débito do SCP/INC: Tipo de débito do código de imposto.
Frequência: Frequência do código de imposto.
Fornecedor: Fornecedor do pagamento do imposto.
Nominal: Nome a ser preenchido para pagamento.
Categ. mov. fin.: Categoria de movimentação financeira do código.
Tipo pagamento: Referente ao modo de pagamento:
- 0 – Sobre a Data de Lançamento do Processo
- 1 – Sobre a Data de Vencimento da 1ª Parcela do Processo
- 2 – Sobre a Data de Emissão da NF do Processo
Fornecedor do contrato/serviço: atribui o imposto ao fornecedor principal do contrato de serviços, quando vinculado.
Enviar DCTF Mensal: ao marcar o checkbox esta informando que o código do imposto está habilitado para ser enviado a DCTF Mensal.
Aba itens do processo
Insumo: Insumo a ser relacionado com o código de imposto.
CAP: Código de apropriação a ser vinculado com o código de imposto.
Tipo: Tipo do imposto, no qual para o tipo RET podem ser configurados quatro tipos (1 – PIS, 2 – COFINS, 3 – IRPJ e 4 – CSLL) e para os outros tipos somente um (0 – Geral).
Botões de ação
Novo: Iniciar um novo cadastro de código de imposto.
Gravar: Grava todo o cadastro.
Cancelar: Cancela as alterações realizadas.
Excluir: Exclui o código de imposto.
Anterior: Exibe o código de imposto anterior.
Próximo: Exibe o próximo código de imposto.
Sair: Sai da tela de manutenção.