Como utilizar o controle de não conformidade e melhoria?

Introdução

A estrutura desta tela é multiempresa e possibilita registrar as não conformidades da empresa, registrar Causa e Ação para ‘Ações Corretivas’, ‘Ações Preventivas’ e ‘Ações Melhoria’ e fazer a Análise e Ação de uma não conformidade.

Acesso

1. Execute o módulo SGQ;
2. Clique no menu Ferramentas da Qualidade;
3. Clique no submenu Controle de não conformidade e melhoria.

O sistema abrirá a tela “Controle de não conformidade e melhoria”, que se divide em duas visões (Registros e Ações) para melhor visualização dos dados.

Visão Registros

Filtros de Registros: Nos filtros é possível fazer combinações de pesquisa que auxiliam na busca de registros específicos.

Empresa – Escolher a empresa em que deseja visualizar os registros. Nesta tela é possível selecionar todas as empresas independente das obras/empresas que o usuário tem acesso.
Preventivas – Selecionar os registros de ações preventivas.
Melhoria – Selecionar os registros de ações de melhoria.
Corretivas – Selecionar os registros de ações corretivas.
Relatório auditoria – Selecionar os registros de relatório de auditoria.
Não conformidade – Selecionar os registros de não conformidade.
Todas corretivas – Selecionar todos os registros de ações corretivas tendo vínculo a um Registro de Não Conformidade ou não.
Não concluído – Visualizar os registros que ainda não foram concluídos.
Concluído – Visualizar os registros que já foram concluídos.

Visão Ações

Filtros de Ações: Nos filtros é possível fazer combinações de pesquisas por períodos da data limite das ações e de registros ações e não conformidade concluídas ou não.

Empresa – Escolher a empresa em que deseja visualizar os registros. Nesta tela é possível selecionar todas as empresas independente das obras/empresas que o usuário tem acesso.
Período – Seleciona os registros dentro do período informado.
Não concluído – Visualizar os registros que ainda não foram concluídos.
Concluído – Visualizar os registros que já foram concluídos.

Gerando uma Não Conformidade

Na tela principal de Registro de Não Conformidade:

1. Clique no botão Novo;
2. Selecione o tipo do registro;
   • Observação: É possível mudar o tipo desde que para mudar de Não conformidade ou Relatório para alguma de Melhoria, não poderá ter nada lançado para a (Ação Corretiva ou ação),
     para mudar de Ação Corretiva, Preventiva ou Melhoria para Não Conformidade, não pode ter causa ou ação registra para ela;
     
3. Emp | Processo (Seleciona uma Empresa e o Processo) – Defina o processo da empresa que ocorreu a não conformidade. Nesta tela também é possível selecionar todas as empresas independente das obras/empresas que o usuário tem acesso;
4. Departamento – Será preenchido automaticamente de acordo com a empresa e o processo escolhido;
5. Local – Local da não-conformidade;
6. Responsável – Responsável por identificar a não-conformidade;
7. Data – Data da não-conformidade;
8. Descrição – Descrição das evidencias da não-conformidade;
9. Categoria – Escolher uma categoria de Não conformidade que contenha WorkFlow para vincular a não conformidade;
10. Clique em Gravar.

Definindo o registro como concluída ou não

Pela Tela de Manutenção:

1. Duplo clique no registro já cadastrado;
2. Opção Concluída – Marca Sim para caso o registro já tenha sido concluído e Não caso contrario.
   • Observação: Só será possível concluir um Registro de Não Conformidade, caso suas ações e ações corretivas estejam já concluídas. Caso contrário, é emitido um alerta informando que ainda tem ações e ações corretivas não concluídas.
3. Clique no botão Gravar.

Pelo Grid:

Na coluna Concluída escolha Sim ou Não para alterar o status do registro.

Observação: Observe que na coluna WorkFlow indica se a ‘Ação Corretiva’ possui um WorkFlow vinculado ou não.

Visualizando o WorkFlow

1. Clique no botão WorkFlow;
2. Veja visualizando WorkFlow Pendência.

Análise e ação

As visualizações de “análise e ação” ficaram ativas quando o campo origem do grid principal for do tipo 3 ou 4.

Quando a origem do grid for do tipo 4, será analisado se o relatório de auditoria é do tipo “Observação”. Sendo este o tipo, será habilitada o folder “Melhoria” para que se possa lançar Causas e Ações Preventivas, conforme ilustra a imagem abaixo:

Gerando a ‘Análise e Ação’ para tomar as ações sobre a ‘Não Conformidade’

1. Clique no botão Analise e ação (da tela principal de registro);
   
2. Responsável – Define a pessoa responsável pela ação;
3. Data limite – Define a data limite para a ação ser realizada;
4. Ação – Para eliminar a não-conformidade;
5. Opção Concluído – Se a ação está concluída ou não. Na inserção a opção marcada por padrão é Não. Uma vez concluída, não poderão ser efetuadas alterações ou a exclusão da ação. Caso a ação esteja como aprovada, não será possível alterá-la para não concluída.
6. Clique em Gravar.

Aprovando a ‘Análise e Ação’ gerada para corrigir a ‘Não Conformidade’

1. Acesse dando um duplo clique na analise que deseja aprovar;
   
2. Clique no Folder Aprovação;
3. Data Limite – Quando foi avaliado a ação sobre a não-conformidade;
4. Relatório – Campo de observações;
5. Reverificou – Se está Aprovado ou não. Para que a ação seja aprovada é necessário que ela já esteja concluída;
6. Clique no botão Gravar.

Folder “Melhoria”

Folder que ficara ativo quando o campo origem do grid principal for do tipo 1, 2 ou 5.

Gerando causa para uma ação corretiva

1. Clique no botão Causa;
2. Causa – Definir a causa da Ação Corretiva;
   
3. Clique em Gravar.

Gerando Ação para uma ‘Causa’ de uma ‘Ação Corretiva’

1. Clique no botão Ação;
   
   
2. Responsável – Define a pessoa responsável pela ação;
3. Data limite – Define a data limite para a ação ser realizada;
4. Ação – Ação para eliminar a causa da ‘Ação Corretiva’;
5. Clique em Gravar.

Gerando Aprovação para a ‘Ação’ de uma ‘Causa’

1. Clique no botão Aprovação;
   
2. Quem Fez – Define a pessoa que realizou a ação
3. Quando – Define a data de quando foi realizada a ação
4. Campo Relatório – Observações da ação que foi realizada.
5. Clique em Gravar.

Folder “Normas de referencia”

Este folder ficara visível com qualquer tipo de registro selecionado.

São listadas as Norma de Referência relacionadas ao Processo da Empresa.

Perguntas frequentes:

Como cadastrar um processo da empresa?

Como cadastrar normas de referência?