Introdução
A Declaração Eletrônica de Serviços é utilizada para gerar arquivo de documentos de serviços tomados da Declaração Eletrônica de Serviços – DES.
Existem 3 tipos de Declaração Eletrônica de Serviços no UAU:
1) Declaração Eletrônica de Serviços – SP;
2) Declaração Eletrônica de Serviços – ISS Net;
3) Declaração Eletrônica de Serviços – MG.
1) Declaração Eletrônica de Serviços – SP
Gerar arquivo de documentos de serviços tomados (entrada) da Declaração Eletrônica de Serviços – DES para os mesmos serem importados pelo programa da Prefeitura de São Paulo (DES).
Para gerar os arquivos de documentos relativos a serviços tomados (Entrada), basta acessar o menu Contabilidade -> submenu Exportar -> Declaração Eletrônica de Serviços.
1º Passo: Deve ser selecionada [Emp. Escr] empresa de escrituração das notas fiscais.
2º Passo: Selecionar a obra.
3° Passo: Preencher o mês desejado para gerar os arquivos.
4º Passo: Deve selecionar o tipo de emissão de arquivo de documentos relativos a serviços tomados (Entrada/Saída).
5º Passo: O preenchimento do [Tipo Des]; ele será de acordo com a espécie da nota fiscal, podendo esse tipo ser alterado. Ao alterar esse valor, os dados da [Série Des] serão apagados, devido esse campo depender do [Tipo Des] selecionado.
6° Passo: O preenchimento da [Série Des] virá preenchida de acordo com o [Tipo Des] selecionado, podendo esse dado ser alterado.
7° Passo: O valor do [Num. Serviço DES] virá preenchido se o mesmo tiver sido gravado na tela de Emissão de Notas Ficais caso não tenha sido, ele poderá ser preenchido nessa tela. Para esse procedimento o usuário deverá ter permissão de ALTERAÇÃO no programa FINOTAFISCAL, pois ao digitar o valor nesse campo o mesmo será gravado no documento fiscal.
Validações no preenchimento dos campos da tabela da tela de Declaração Eletrônica de Serviço para documentos relativos a serviços tomados:
* Entrada
Tipo Des: Caso a espécie da nota for:
NF: Virá como default NFS, podendo alterar para: CF, NFFS, NFSS, FAT, FORA, M01, M01A, M01F, M01AF, M02, M04, M04F, M06, M07, M07F, M21, M21F, M22 e M22F.
OU: Virá como default OUTRO, podendo alterar para: EXTR, NADA, M13, M14, M15, M16, M17, M18 e M20.
RE: Virá como default R, podendo alterar para: RPA.
CT: Virá como defaut M08,podendo alterar para: M09, M10, M11 e M25.
Série Des: Caso o Tipo Des for:
NFS: Virá preenchido como default o valor “A” para notas com alíquota e “C” para notas sem alíquota, poderá ser alterado para: A, C, D e E.
CF, NFFS, R, RPA, EXTR, FAT, FORA, OUTRO, NADA: Virá preenchido como default o valor da série da nota, campo não obrigatório.
Demais Tipos : Virá preenchido como default o valor da série da nota, permitirá texto livre.
2) Declaração Eletrônica de Serviços – ISS Net:
A Declaração Eletrônica de Serviços ISS Net será utilizada para gerar arquivo de documentos de serviços tomados (entrada) e serviços prestados (saída) da Declaração Eletrônica de Serviços – DES ISS.NET para os mesmos serem importados pelo programa da Prefeitura de Cuibá (DES ISS.NET).
Para gerar os arquivos de documentos relativos a serviços tomados (Entrada) e serivços prestados (Saída), basta acessar o menu Contabilidade, submenu Exportar, Declaração Eletrônica de Serviços – DES ISS.NET.
1º Passo: Deve ser selecionada [Emp. Escr] empresa de escrituração das notas fiscais.
2º Passo: Deve ser selecionada a obra.
3° Passo: Deve ser preenchido o mês desejado para gerar os arquivos.
4º Passo: Deve selecionar o tipo de emissão de arquivo de documentos relativos a serviços tomados/prestados (Entrada/Saída).
5º Passo: Deve clicar no botão “Gerar arq.” e selecionar o destino onde será salvo o arquivo.
Observações:
Os registros encontrados não poderão ser alterados pelo grid.
A manutenção dos dados encontrados deverá ser feita pela tela de manutenção de notas fiscais (Entrada/Saída), onde, para se acessar a tela de manutenção de notas fiscais diretamente, basta dar um duplo clique no registro selecionado. Para visualizar a tela de manutenção, será necessário tem permissão de acesso no programa CLDOCFISC.
3) Declaração Eletrônica de Serviços – MG:
A Declaração Eletrônica de Serviços MG será utilizada para gerar arquivo de documentos de serviços tomados (entrada) e serviços prestados (saída) da Declaração Eletrônica de Serviços – MG para os mesmos serem importados pelo programa da Prefeitura de Belo Horizonte (BHISSDigital).
Para gerar os arquivos de documentos relativos a serviços tomados (Entrada) e serivços prestados (Saída), basta acessar o menu Contabilidade, submenu Exportar, Declaração Eletrônica de Serviços – MG.
1º Passo: Deve ser selecionada [Emp. Escr] empresa de escrituração das notas fiscais.
2º Passo: Deve ser selecionada a obra.
3° Passo: Deve ser preenchido o mês desejado para gerar os arquivos.
4º Passo: Deve selecionar o tipo de emissão de arquivo de documentos relativos a serviços tomados/prestados (Entrada/Saída).
5º Passo: Deve clicar no botão “Gerar arq.” e selecionar o destino onde será salvo o arquivo.
Observações:
Os registros encontrados não poderão ser alterados pelo grid.
A manutenção dos dados encontrados deverá ser feita pela tela de manutenção de notas fiscais (Entrada/Saída), onde, para se acessar a tela de manutenção de notas fiscais diretamente, basta dar um duplo clique no registro selecionado. Para visualizar a tela de manutenção, será necessário tem permissão de acesso no programa CLDOCFISC.
O valor do serviço para documentos fiscais de serviço tomados (documentos fiscais de entrada) enviado para a Declaração Eletrônica de Serviços será o valor informado para a base de cálculo do ISS.
Ao selecionar uma ou mais obras, será exibido no grid a coluna “Qtd. vínculos obra”, onde:
Para notas fiscais de entradas, serão exibidas a quantidade de processos de pagamentos na qual a nota fiscal está vinculada;
Para notas fiscais de saída, serão exibidas a quantidade de vendas na qual a nota fiscal está vinculada.